標準條款

主要工作

表單、記錄

參考文件

責任部門

說明

7.1.3基礎設施

4、預見性保養：生產部每年對汽車產品生產設備進行狀態評估；對于評估能力下降的或狀態不穩定的，組織設備分析，確定該設備的預見性保養項目和時間，并納入《年度設備保養計劃表》實施保養；

5、設備OEE、MTBF 、MTTR管理，汽車產品建立《設備綜合效率統計表》、《設備平均故障時間和平均維修時間統計表》。當綜合效率達不到指標時應實施改善。

6、特種設備管理：

建立特種設備安全操作規程；特種設備的鑒定、安裝、驗收，培訓和資格管理，運行管理等。

汽車產品設備的《設備綜合效率OEE統計表》、《設備平均故障時間MTBF和平均維修時間MTTR統計表》

《設備狀態評估表》

特種設備：

廠家生產許可證、安裝驗收報告、注冊登記證書、特種設備清單、特種設備維護保養和定期檢定，現場安全標志、防護措施，人員操作職責和資質證書，設備運行記錄，等。

基礎設施管理程序

生產部

行政部門

關注特種設備的管理，包括電梯、壓力容器、場內車輛等。

7.1.3.1工廠及設備策劃

1、生產部應在新產品導入生產時，本著精益生產的原則，組織對現有產品布局的分析與策劃，以確認是否滿足新產品的生產平衡和產能要求；

2、形成新產品生產的工藝流程圖和車間布局圖

1、新產品的生產工藝流程圖；

2、新產品的車間布局圖

汽車產品質量先期策劃控制程序

生產部

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7.1.4過程運行環境

1、生產部確定生產過程（工序）運行所需要的物理環境要求（如溫濕度、照明、粉塵等）予以規定；

2、建立公司現場的整理整頓要求，做好6S管理；

3、現場規劃：區域劃分清楚、現場整潔、物料有序、作業安全、標示清楚、適宜作業；

4、倉庫、實驗室等也應明確環境要求并實施管理。

現場安全防護管理措施以及標識、標識、危險化學品等

環境檢查記錄表、溫濕度記錄表、6S檢查表

相關安全生產制度

相關作業指導書

生產部

關注是否將特殊的工作環境要求予以文件化規定并控制

7.1.5監視和測量資源

1、建立公司檢測設備儀器臺賬；

2、定期**儀校計劃并落實校準；包括測量軟件。

3、進行校準標識；

4、如有內校應建立校準規程并組織內校。

《監測和測量設備總覽表》

《監視測量設備年度校準計劃》

內校記錄表(如有)

監視和測量設備管理程序

儀器操作指導書

儀器內校作業指導

品管部